Hierbij bieden wij u de begroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 aan op basis van de uitgangspunten, zoals verwoord in de Kadernota en het collegeprogramma.
De begroting 2022 is gebaseerd op de meicirculaire 2021 en heeft een batig saldo van ruim 1,2 miljoen euro. Meerjarig is het beeld ook sluitend, maar is sprake van een grillig beeld, waarbij 2024 een tekort toont.
Dit wisselend beeld wordt onder andere veroorzaakt door de compensatie voor de Jeugdhulp, die voor het jaar 2022 volledig is verwerkt, maar op de langere termijn mede afhankelijk is van het beleid van het nieuwe kabinet, waardoor behoedzaam is geraamd; temeer daar wijzigingen rond het zogenoemde.woonplaats-beginsel de nodige onzekerheden met zich meebrengen. Deze onzekerheden spelen ook rond het btw-compensatiefonds en de herverdeeleffecten van het Gemeentefonds.
Voor het sociaal domein is in deze begroting een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 200.000,- oplopend tot € 500.000 in 2025. Met name de kosten voor de huishoudelijke hulp blijven nog steeds stijgen.
Ook in deze begroting zijn onder andere noodzakelijke investeringen in ruimtelijk- en gebouwenbeheer, onderhoud van overige kapitaalsgoederen en onderwijshuisvesting nog niet verwerkt. Wel hebben we verdergaande bezuinigingen op het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau in onze gemeente kunnen afwenden en lijkt de financiële impact van de Covid-19 crisis vooralsnog beperkt te zijn. Onze algemene bestemmingsreserve blijft hierbij boven de kritische ondergrens zitten, waarmee er samen met de gebonden- en bestemmingsreserves voldoende weerstandsvermogen in takt blijft om risico’s te kunnen afdekken.
Gelet op de onzekerheden rond de financiële positie beperken wij ons ook dit jaar tot het uitvoeren van investeringen die wettelijk verplicht en/of strikt noodzakelijk zijn en een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Kortom, we voeren nog steeds een voorzichtig maar uitgebalanceerd financieel beleid. Met deze begroting bieden we dan ook voldoende financiële basis in een onzekere tijd, waarbij we voor het komende jaar een extra bezuinigingsopgave hebben weten te beperken.
Volgend jaar zal er naar verwachting ook meer duidelijkheid ontstaan over de keuzes die we moeten maken rond vastgoed, ruimtelijk beheer in relatie tot onze visie op dienstverlening. Als er meer zicht is op een structurele verbetering van onze financiële situatie hebben we ook meer mogelijkheden om te blijven werken aan onze aantrekkelijkheid als werkgever. Ondanks de huidige onzekerheden rond de financiële middelen zien we dit met vertrouwen tegemoet, omdat gedurfde keuzes op basis van visie ons nieuwe mogelijkheden en perspectieven zullen verschaffen en we hebben bewezen flexibel en verantwoordelijk te kunnen zijn.
Sellingen, 28 september 2021
College van Burgemeester & Wethouders.
