| Begrotingsjaar 2022 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Programma | Lasten | Baten | Taakveld | Lasten | Baten | Activiteiten | Lasten | Baten |
| 1 | Veiligheid | 2.558.643 | 118.042 | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.186.136 | 39.500 | Brandweer, VRG | 2.026.955 | |
| Rampenbestrijding | 134.872 | ||||||||
| Brandweergarage Ter Apel | 24.309 | 39.500 | |||||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 372.507 | 78.542 | Veiligheidsmaatregelen | 125.561 | |||||
| APV en bijz. wetten | 135.200 | 30.000 | |||||||
| Opvangcentrum Coa | 81.120 | ||||||||
| Politiebureau Ter Apel | 30.627 | 48.542 | |||||||
| 2 | Openbaar gebied | 6.297.876 | 67.354 | 2.1 Verkeer en Vervoer | 3.193.243 | 50.074 | Verhardingen, algemeen | ||
| Groot onderhoud wegen | 1.015.060 | 20.200 | |||||||
| Klein onderhoud wegen | 558.685 | 5.000 | |||||||
| Verhardingen, asfalt | |||||||||
| Verhardingen, klinkerwegen- en betonwegen | 1.875 | ||||||||
| Verhardingen, zandwegen- en puinwegen | |||||||||
| Verhardingen, rijwielpaden | |||||||||
| Inritten | 46.195 | 15.000 | |||||||
| Kabels en leidingen | 6.455 | 6.455 | |||||||
| Bruggen | 672.326 | 2.719 | |||||||
| Openbare verlichting | 433.989 | ||||||||
| Gladheidsbestrijding | 161.332 | ||||||||
| Openbaar vervoer en verkeersveiligheid | 206.525 | 700 | |||||||
| Bebording | 59.213 | ||||||||
| Straatmeubilair | 31.588 | ||||||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.104.634 | 17.280 | Openbaar groen | 2.401.950 | 17.280 | ||||
| Bermen en sloten | 702.684 | ||||||||
| 3 | Bedrijvigheid en duurzaamheid | 618.595 | 29.000 | 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 78.623 | 29.000 | Weekmarkt Ter Apel | 46.587 | 17.000 |
| Weekmarkt Vlagtwedde | 32.036 | 12.000 | |||||||
| 3.4 Economische promotie | 539.973 | Economische promotie | 167.457 | ||||||
| Beleid recreatie en toerisme | |||||||||
| Marketing en promotie recreatie en toerisme | 327.976 | ||||||||
| Cittaslow | 44.540 | ||||||||
| 4 | Onderwijs | 9.810.422 | 7.086.340 | 4.1 Openbaar basisonderwijs | 5.681.624 | 5.788.710 | Openbaar basisonderwijs, ABB | 217.174 | 55.500 |
| Openbaar basisonderwijs, personeel | 4.961.149 | 5.158.153 | |||||||
| Willem Lodewijckschool, Bourtange | 52.042 | 62.066 | |||||||
| Basisschool Interschool | 103.135 | 115.052 | |||||||
| Plaggenborg, Jipsinghuizen | 57.780 | 65.795 | |||||||
| Op d'Esch, Sellingen | 35.987 | 41.965 | |||||||
| De Vlinder, Ter Apel | 140.869 | 172.061 | |||||||
| De Klimop, Ter Apelkanaal | 67.404 | 67.200 | |||||||
| De Clockeslach, Vlagtwedde | 46.085 | 50.918 | |||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.778.250 | 199.200 | Huisvesting openbaar onderwijs | 391.436 | 78.880 | ||||
| Huisvesting bijzonder onderwijs | 298.859 | 75.421 | |||||||
| Huisvesting RSG Ter Apel | 671.638 | ||||||||
| Huisvesting Dollard College Bellingwolde | 38.414 | ||||||||
| Huisvesting VO asielonderwijs Westermarke | 43.421 | 22.795 | |||||||
| Gymnastieklokalen algemeen | 30.148 | ||||||||
| Gymnastieklokaal Wedde | 47.531 | 500 | |||||||
| Gymnastieklokaal De Vlinder | 67.611 | 2.000 | |||||||
| Gymnastieklokaal Kapelweg | 42.468 | 1.750 | |||||||
| Gymnastieklokaal Sellingen | 79.668 | 16.104 | |||||||
| Gymnastieklokaal Bourtange | 33.542 | 1.000 | |||||||
| Gymnastieklokaal Ter Apelkanaal | 33.515 | 750 | |||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.350.548 | 1.098.430 | Bijzonder basisonderwijs, algemeen | 85.000 | |||||
| Lokaal onderwijsbeleid | 199.261 | 77.112 | |||||||
| Onderwijsondersteuning | 1.082 | ||||||||
| Onderwijsachterstandenbeleid | 924.001 | 962.026 | |||||||
| Logopedie | 208.962 | ||||||||
| Leerlingenvervoer | 652.138 | 11.000 | |||||||
| Leerplicht | 81.600 | ||||||||
| Expl. Peuterspeelzaal de Plaggenborg | 2.022 | ||||||||
| Expl. Peuterspeelzaal Bourtange (Dikkertje Dap) | 27.387 | ||||||||
| Expl. Kindercentrum Ter Apel (Speeldoos) | 113.998 | 42.711 | |||||||
| Expl. Peuterspeelzaal TAK (Takjes) | 4.482 | ||||||||
| Expl. Peuterspeelzaal Hanetangerweg (Nijntjes) | 1.887 | ||||||||
| Expl. Peuterspeelzaal Bellingwedde | 48.729 | 5.580 | |||||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 4.276.968 | 492.888 | 2.3 Recreatieve havens | 90.772 | 2.980 | Vaarrecreatie | 90.772 | 2.980 |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 167.753 | Vaarwegen | 167.753 | ||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 376.174 | 32.500 | Sportstimulering | 376.174 | 32.500 | ||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.541.305 | 181.585 | Zwembad Ter Apel | 332.687 | 50.250 | ||||
| Zwembad Sellingen | 279.177 | 47.500 | |||||||
| Sporthal Ter Apel | 164.944 | 35.500 | |||||||
| Sportzaal Vlagtwedde | 128.139 | 5.000 | |||||||
| Sporthal de Meet | 97.200 | 22.792 | |||||||
| Sportcomplex Blijham | 45.733 | 9.000 | |||||||
| Sportterreinen, algemeen | 41.602 | ||||||||
| Sportterreinen Bellingwedde | 151.907 | 2.317 | |||||||
| Sportterrein Vlagtwedde | 80.055 | 2.014 | |||||||
| Sportterrein Sellingen | 36.341 | 479 | |||||||
| Sportterrein 't Heem | 117.027 | 2.503 | |||||||
| Sportterrein Jipsingbourtange | 29.327 | 370 | |||||||
| Tennisbanen | 32.488 | 3.252 | |||||||
| IJsbanen | 4.678 | 608 | |||||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 528.618 | 13.846 | Subsidies muziekscholen | 325.709 | |||||
| Subsidies cultuur | 202.908 | 13.846 | |||||||
| 5.4 Musea | 255.795 | 151.101 | Streekmuseum De OudeWolden | 247.746 | 151.101 | ||||
| Kamp De Beetse | 8.049 | ||||||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 449.150 | 14.294 | Subsidies cultureel erfgoed | 124.779 | |||||
| Molens | 43.846 | ||||||||
| Huis te Wedde | 18.110 | 1 | |||||||
| Oude Stelmakerij Sellingen | 10.669 | 300 | |||||||
| Vesting Bourtange | 251.747 | 13.993 | |||||||
| 5.6 Media | 736.450 | 96.583 | Subsidies bibliotheken | 639.829 | 29.927 | ||||
| Hesse bibliotheek | 38.182 | 50.666 | |||||||
| Bibliotheek de Meet | 20.277 | 5.314 | |||||||
| Bibliotheek de Koningsspil | 38.162 | 10.676 | |||||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 130.951 | Dr. Mansholtsportpark | 10.681 | ||||||
| Speeltuinen en speelweiden | 94.464 | ||||||||
| Monumentenzorg algemeen | 22.592 | ||||||||
| Hertenkamp Vriescheloo | 3.214 | ||||||||
| 6 | Sociaal domein | 44.607.829 | 8.690.841 | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.399.500 | 124.206 | Jeugdbeleid | 593.728 | |
| Ouderenbeleid | 40.251 | 7.207 | |||||||
| Algemeen maatschappelijk werk | 382.600 | ||||||||
| Buurtwerk | 24.965 | ||||||||
| Kinder- en peuteropvang | 372.564 | 63.863 | |||||||
| Welzijn Algemeen | 663.856 | ||||||||
| Bureau Slachtofferhulp | 973 | ||||||||
| Huisvesting Steunstee's | 23.523 | 1.457 | |||||||
| Vluchtelingen en statushouders | 284.726 | ||||||||
| Algemene voorzieningen (WMO) | 686.184 | ||||||||
| Buurthuis Wedde | 36.662 | 9.000 | |||||||
| Buurthuis Vriescheloo | 12.746 | ||||||||
| Buurthuis Rhederbrug | 33.680 | 9.000 | |||||||
| Buurthuis Veelerveen | 35.501 | 9.450 | |||||||
| Buurthuis de Meet | 72.740 | 19.064 | |||||||
| Jeugdgebouw Blijham | 9.863 | ||||||||
| Jeugdgebouw Wedde | 13.316 | ||||||||
| Jeugdgebouw Bourtange | 8.394 | ||||||||
| Jeugdgebouw Sellingen | 18.116 | 1.880 | |||||||
| Jeugdgebouw Ter Apel (De Pitt) | 27.474 | ||||||||
| Jeugdgebouw Ter Apel (Hebe) | 38.124 | 1.750 | |||||||
| Jeugdgebouw Vlagtwedde | 19.514 | 1.535 | |||||||
| 6.2 Wijkteams | 1.197.222 | Eerstelijnsloket (WMO) | 303.109 | ||||||
| Eerstelijnsloket (Jeugd) | 825.210 | ||||||||
| Centra voor Jeugd en Gezin | 68.903 | ||||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | 9.752.706 | 7.890.100 | Algemene bijstand | 7.066.305 | 7.708.000 | ||||
| Uitvoering IOAW/IOAZ | 770.219 | 15.000 | |||||||
| Uitvoering Bijstand zelfstandigen | 258.428 | 125.600 | |||||||
| Bijzondere bijstand en armoedebeleid | 1.382.205 | 41.500 | |||||||
| Kwijtscheldingen | 115.000 | ||||||||
| Fraudebestrijding | 160.549 | ||||||||
| 6.4 Begeleide participatie | 9.927.841 | Sociale werkvoorziening | 9.927.841 | ||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.494.970 | 164.568 | Werkdeel WWB | 1.417.513 | 92.068 | ||||
| Inburgering nieuwkomers | 18.928 | ||||||||
| TDC | 58.529 | 72.500 | |||||||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.297.856 | Maatwerkvoorzieningen materieel (WMO) | 1.297.856 | ||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.609.597 | 360.000 | Maatwerkvoorzieningen immaterieel (WMO) | 7.479.395 | |||||
| PGB immaterieel (WMO) | 755.893 | 10.000 | |||||||
| Eigen bijdragen immateriële voorzieningen (WMO) | 53.593 | 350.000 | |||||||
| Schuldhulpverlening | 320.716 | ||||||||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 561.632 | PGB immaterieel (Jeugd) | 561.632 | ||||||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 168.700 | 131.967 | Opvang en beschermd wonen (WMO) | 168.700 | 131.967 | ||||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 8.197.804 | 20.000 | Transitiearrangement nieuwe taken (Jeugd) | 8.197.804 | 20.000 | ||||
| 7 | Milieu en gezondheid | 8.230.446 | 8.076.935 | 7.1 Volksgezondheid | 1.016.537 | 29.830 | Gezondheid | 1.016.537 | 29.830 |
| 7.2 Riolering | 2.787.797 | 3.807.661 | Riolering Vlagtwedde | ||||||
| Riolering Bellingwedde | |||||||||
| Riolering | 2.787.797 | 3.807.661 | |||||||
| 7.3 Afval | 3.314.483 | 4.134.434 | Afval: halen | 845.628 | |||||
| Afval: brengen | 825.656 | ||||||||
| Afval: verwerking | 1.195.222 | 292.090 | |||||||
| Afval: indirect | 354.811 | 15.000 | |||||||
| Afval: niet verhaalbaar | 93.166 | 30.000 | |||||||
| Afval: baten | 3.797.344 | ||||||||
| 7.4 Milieubeheer | 937.194 | Milieubeleid en-beheer | 898.688 | ||||||
| Ongediertebestrijding en kadavers | 38.505 | ||||||||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 174.436 | 105.010 | Lijkbezorging | 9.952 | |||||
| Baten Lijkbezorging | 105.010 | ||||||||
| Gebouwen begraafplaatsen | 36.052 | ||||||||
| Exploitatie begraafplaatsen | 128.432 | ||||||||
| 8 | Wonen | 2.090.566 | 398.717 | 8.1 Ruimtelijke ordening | 463.266 | Controle en handhaving ruimtelijke ordening | 81.120 | ||
| Ruimtelijke ordening | 252.146 | ||||||||
| Omgevingswet | |||||||||
| Omgevingsplan | 130.000 | ||||||||
| Digitaal stelsel omgevingswet | |||||||||
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.627.300 | 398.717 | Krimp | 27.040 | |||||
| Algemeen volkshuisvestingsbeleid | 226.811 | 66.217 | |||||||
| Omgevingsvergunningen | 424.801 | 332.500 | |||||||
| Controle en handhaving volkshuisvesting | 137.904 | ||||||||
| Geografische informatievoorziening | 420.904 | ||||||||
| Duurzaamheid | 151.016 | ||||||||
| Wonen en Leven (lokaal leefbaarheidsplan) | 238.824 | ||||||||
| 9 | Inwoners en bestuur | 4.728.122 | 370.642 | 0.1 Bestuur | 1.805.475 | Raad en fracties | 305.071 | ||
| Raadsondersteuning (incl.griffie) | 200.874 | ||||||||
| Burgemeester en wethouders | 920.552 | ||||||||
| Voormalig personeel / bestuurders | 199.944 | ||||||||
| Bestuurlijke samenwerking en internationale contacten | 179.034 | ||||||||
| 0.2 Burgerzaken | 2.292.090 | 210.569 | Burgerlijke stand | 175.228 | |||||
| Basisregistratie personen | 192.980 | ||||||||
| Persoonsdocumenten | 13.230 | ||||||||
| Overige leges | 258.531 | 210.569 | |||||||
| BRP-straat Ter Apel | 1.520.070 | ||||||||
| Straatnaamgeving en kadastrale informatie | |||||||||
| Verkiezingen en referenda | 132.051 | ||||||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 630.557 | 160.073 | Woningen en overige gebouwen | 485.047 | 28.544 | ||||
| Landerijen en gronden | 145.510 | 131.529 | |||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 205.238 | 68.159.272 | 0.5 Treasury | -211.865 | 256.754 | Treasury | -211.865 | 256.754 | |
| 0.61 OZB woningen | 256.832 | 5.493.035 | Uitvoering Wet WOZ | 256.832 | |||||
| OZB eigenaren - woningen | 3.929.900 | ||||||||
| OZB eigenaren - niet woningen | 1.563.135 | ||||||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 788.171 | OZB gebruikers niet-woning | 788.171 | ||||||
| 0.64 Belastingen overig | 142.417 | 27.500 | Invorderingskosten gem. belastingen | 142.417 | 27.500 | ||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 20.087 | 61.214.812 | Uitkering gemeentefonds | 20.087 | 51.711.782 | ||||
| Integratie-uitkering deelfonds sociaal domein | 9.503.030 | ||||||||
| 0.8 Overige baten en lasten | -2.233 | Algemene baten en lasten | -3.043 | ||||||
| Saldo kostenplaatsen | 810 | ||||||||
| 3.4 Economische promotie | 379.000 | Forensenbelasting | 66.000 | ||||||
| Toeristenbelasting | 313.000 | ||||||||
| Overhead | 9.913.922 | 171.000 | 0.4 Overhead | 9.913.922 | 171.000 | Beleidsadvisering | 263.532 | ||
| Beleidscyclus | 877.027 | 12.000 | |||||||
| Gemeentesecretaris | 141.464 | ||||||||
| Ondernemingsraad | 12.224 | ||||||||
| Extern advies | 207.900 | ||||||||
| Publieksvoorlichting, communicatie en representatie | 204.657 | ||||||||
| Online dienstverlening | 322.637 | ||||||||
| Catering Sellingen | 20.856 | ||||||||
| Catering Wedde | 18.000 | 3.000 | |||||||
| Personeels- en salarisadministratie | 82.364 | ||||||||
| Opleiding personeel | 192.994 | ||||||||
| Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie personeel | 100.565 | ||||||||
| Functiewaarderingsysteem | 27.040 | ||||||||
| Organisatie | 92.216 | ||||||||
| Arbeidsomstandigheden | 123.613 | ||||||||
| Advisering overlegstructuren | 16.224 | ||||||||
| Telefonie | 114.840 | ||||||||
| Telefonische dienstverlening | 293.866 | ||||||||
| Postbehandeling | 233.858 | ||||||||
| Kantoorbenodigdheden | 120.505 | 3.000 | |||||||
| Archief | 647.184 | ||||||||
| Automatisering en systeembeheer | 2.043.903 | 25.000 | |||||||
| Overhead, overig | 914.960 | 128.000 | |||||||
| Financiële administratie | 404.255 | ||||||||
| Personeelsvoorzieningen | 533.632 | ||||||||
| Leidinggeven | 779.476 | ||||||||
| Gemeentehuis Wedde | 174.852 | ||||||||
| Gemeentehuis Sellingen | 259.051 | ||||||||
| Meldingen openbare ruimte | 425.323 | ||||||||
| Gebouw en terrein werkplaats Sellingen | 38.270 | ||||||||
| Gebouw en terrein werkplaats Ter Apel | 32.524 | ||||||||
| Gebouw en terrein werkplaats Vriescheloo | 66.185 | ||||||||
| Goederen werkplaatsen | 121.470 | ||||||||
| Bedrijfswagens | 6.457 | ||||||||
| Onvoorzien | 100.000 | 0.8 Overige baten en lasten | 100.000 | Onvoorziene uitgaven | 100.000 | ||||
| Mutaties reserves | 573.618 | 1.563.667 | 0.10 Mutaties reserves | 573.618 | 1.563.667 | Mutaties reserves | 573.618 | 1.563.667 | |
| Totaal | 94.012.246 | 95.224.698 | 94.012.246 | 95.224.698 | 94.012.246 | 95.224.698 | |||