| Begroting 2022 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma | Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| 1 | Veiligheid | 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.186.136 | 39.500 | -2.146.636 | |||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 372.507 | 78.542 | -293.965 | |||||
| Subtotaal Veiligheid | 2.558.643 | 118.042 | -2.440.601 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | 2.1 Verkeer en Vervoer | 3.193.243 | 50.074 | -3.143.169 | |||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.104.634 | 17.280 | -3.087.354 | |||||
| Subtotaal Openbaar gebied | 6.297.876 | 67.354 | -6.230.522 | |||||
| 3 | Bedrijvigheid en duurzaamheid | 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 78.623 | 29.000 | -49.623 | |||
| 3.4 Economische promotie | 539.973 | -539.973 | ||||||
| Subtotaal Bedrijvigheid en duurzaamheid | 618.595 | 29.000 | -589.595 | |||||
| 4 | Onderwijs | 4.1 Openbaar basisonderwijs | 5.681.624 | 5.788.710 | 107.086 | |||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.778.250 | 199.200 | -1.579.050 | |||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.350.548 | 1.098.430 | -1.252.119 | |||||
| Subtotaal Onderwijs | 9.810.422 | 7.086.340 | -2.724.082 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 2.3 Recreatieve havens | 90.772 | 2.980 | -87.792 | |||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 167.753 | -167.753 | ||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 376.174 | 32.500 | -343.674 | |||||
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.541.305 | 181.585 | -1.359.720 | |||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 528.618 | 13.846 | -514.772 | |||||
| 5.4 Musea | 255.795 | 151.101 | -104.694 | |||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 449.150 | 14.294 | -434.856 | |||||
| 5.6 Media | 736.450 | 96.583 | -639.867 | |||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 130.951 | -130.951 | ||||||
| Subtotaal Sport, cultuur en recreatie | 4.276.968 | 492.888 | -3.784.080 | |||||
| 6 | Sociaal domein | 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.399.500 | 124.206 | -3.275.294 | |||
| 6.2 Wijkteams | 1.197.222 | -1.197.222 | ||||||
| 6.3 Inkomensregelingen | 9.752.706 | 7.890.100 | -1.862.606 | |||||
| 6.4 Begeleide participatie | 9.927.841 | -9.927.841 | ||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 1.494.970 | 164.568 | -1.330.402 | |||||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.297.856 | -1.297.856 | ||||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 8.609.597 | 360.000 | -8.249.597 | |||||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 561.632 | -561.632 | ||||||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 168.700 | 131.967 | -36.733 | |||||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 8.197.804 | 20.000 | -8.177.804 | |||||
| Subtotaal Sociaal domein | 44.607.829 | 8.690.841 | -35.916.987 | |||||
| 7 | Milieu en gezondheid | 7.1 Volksgezondheid | 1.016.537 | 29.830 | -986.707 | |||
| 7.2 Riolering | 2.787.797 | 3.807.661 | 1.019.864 | |||||
| 7.3 Afval | 3.314.483 | 4.134.434 | 819.951 | |||||
| 7.4 Milieubeheer | 937.194 | -937.194 | ||||||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 174.436 | 105.010 | -69.426 | |||||
| Subtotaal Milieu en gezondheid | 8.230.446 | 8.076.935 | -153.511 | |||||
| 8 | Wonen | 8.1 Ruimtelijke ordening | 463.266 | -463.266 | ||||
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.627.300 | 398.717 | -1.228.583 | |||||
| Subtotaal Wonen | 2.090.566 | 398.717 | -1.691.849 | |||||
| 9 | Inwoners en bestuur | 0.1 Bestuur | 1.805.475 | -1.805.475 | ||||
| 0.2 Burgerzaken | 2.292.090 | 210.569 | -2.081.521 | |||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 630.557 | 160.073 | -470.484 | |||||
| Subtotaal Inwoners en bestuur | 4.728.122 | 370.642 | -4.357.480 | |||||
| Algemene dekkingsmiddelen | 0.5 Treasury | -211.865 | 256.754 | 468.619 | ||||
| 0.61 OZB woningen | 256.832 | 5.493.035 | 5.236.203 | |||||
| 0.62 OZB niet-woningen | 788.171 | 788.171 | ||||||
| 0.64 Belastingen overig | 142.417 | 27.500 | -114.917 | |||||
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 20.087 | 61.214.812 | 61.194.725 | |||||
| 0.8 Overige baten en lasten | -2.233 | 2.233 | ||||||
| 3.4 Economische promotie | 379.000 | 379.000 | ||||||
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 205.238 | 68.159.272 | 67.954.034 | |||||
| Overhead | 0.4 Overhead | 9.913.922 | 171.000 | -9.742.922 | ||||
| Subtotaal Overhead | 9.913.922 | 171.000 | -9.742.922 | |||||
| Onvoorzien | 0.8 Overige baten en lasten | 100.000 | -100.000 | |||||
| Subtotaal Onvoorzien | 100.000 | -100.000 | ||||||
| Mutaties reserves | 0.10 Mutaties reserves | 573.618 | 1.563.667 | 990.049 | ||||
| Subtotaal Mutaties reserves | 573.618 | 1.563.667 | 990.049 | |||||
| 94.012.246 | 95.224.698 | 1.212.452 | ||||||