| Pr | Omschrijving programma | Reserve | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dotaties | onttrekkingen | dotaties | onttrekkingen | dotaties | onttrekkingen | dotaties | onttrekkingen | ||||
| 1 | Veiligheid | Alg.Res. FLO-negatieve voorziening VRG 2020 t/m 2024 | 117.354 | 117.354 | 117.354 | ||||||
| Totaal programma 1 | 117.354 | 117.354 | 117.354 | ||||||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Optimaliseren parkeren plein Molenweg | 1.111 | 1.111 | 1.111 | 1.111 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Voet/fietspad Emslandermeer | 6.552 | 6.552 | 6.552 | 6.552 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Verduurzamen openbare verlichting | 12.051 | 12.051 | 12.051 | 11.757 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Verbeterplan Wollingboerweg | 886 | 886 | 886 | 886 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Koppeling Runde - Ruiten Aa | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. OV Bellingwolde Noord | 650 | 650 | 650 | 2.150 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. OV fietsroutes | 3.357 | 3.357 | 3.357 | 3.357 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Herinrichting centrum Blijham | 4.824 | 4.824 | 4.824 | 4.824 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug vesting Bourtange, Vriesseweg | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug vesting Bourtange, Friessche Poort | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Bosbrug, Ter Apel | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug Klein Ulsda, renovatie | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Oeverbeschoeiing Westerwolde- Zuid | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug vesting Bourt. Vriesseweg (brug 3) | 8.480 | 8.480 | 8.480 | 8.480 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug vesting Bourtange Munstersche poort | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug Bourtangersluis | 0 | 433 | 433 | 433 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Westerstraatbrug Ter Apel | 0 | 16.717 | 16.717 | 16.717 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Oeverbeschoeiing Barnflair Oost/West | 47.377 | 47.377 | 47.377 | 47.377 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug 6e verlaat Zandberg | 13.422 | 4.720 | 4.720 | 4.720 | 4.720 | ||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. RSG inrichting openbare ruimte | 6.436 | 6.436 | 6.436 | 6.436 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Aanschaf werkvlotten | 856 | 856 | 856 | 856 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. 5 jarenplan beschoeiingen | 63.800 | ||||||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Renovatie fietsbrug Barnflair | 3.104 | 3.104 | 3.104 | 3.104 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. GRP project Zuiderstr./Noorderstr. (K) | 121.564 | 4.863 | 4.863 | 4.863 | 4.863 | ||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Stalen brugdeel fietsbrug 096 | 21.025 | 841 | 841 | 841 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Betonpalen onderbouw fietsbrug 097 | 18.650 | 746 | 746 | 746 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Renovatie stalen brugdeel fitesbrug 097 | 27.645 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Renovatie de Meet | 115.154 | 4.606 | 4.606 | 4.606 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Fiets- voetpad Spetsebrugweg | 6.659 | 148 | 148 | 148 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Brug Buiskoolweg Hebrecht | 59.386 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Vervanging beregeningspompen | 5.024 | 502 | 502 | 502 | |||||
| 2 | Openbaar gebied | Geb. Rsv. Renovatie twee tennisbanen in TA | 12.706 | 635 | 635 | 635 | |||||
| Totaal programma 2 | 437.235 | 200.838 | 0 | 228.948 | 0 | 228.948 | 0 | 293.954 | |||
| 3 | Bedrijvigheid en duurzh | Geb. Rsv. Marktgebouw Ter Apel | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 | |||||
| 3 | Bedrijvigheid en duurzh | Geb. Rsv. Dagrecr. Terr. Sellingerbeetse | 646 | 646 | 646 | 646 | |||||
| 3 | Bedrijvigheid en duurzh | Geb. Rsv. Markt TA tourist info/openbaar toilet | 4.741 | 4.741 | 4.741 | 4.741 | |||||
| Totaal programma 3 | 0 | 6.521 | 0 | 6.521 | 0 | 6.521 | 0 | 6.521 | |||
| 4 | Onderwijs | B.R. leerlingafhankelijk OBS | 3.307 | 3.307 | 3.307 | 3.307 | |||||
| 4 | Onderwijs | B.R. personeel OBS | 257.008 | 257.008 | 257.008 | 257.008 | |||||
| 4 | Onderwijs | B.R. gebouwafhankelijk OBS | 8.720 | 8.720 | 8.720 | 8.720 | |||||
| 4 | Onderwijs | B.R. onderwijshuisvesting - huurvergoeding H Gerardus | 4.773 | 4.773 | 4.773 | 4.773 | |||||
| 4 | Onderwijs | B.R. onderwijshuisvesting - verbouwing Westermarke | |||||||||
| 4 | Onderwijs | B.R. onderwijshuisvesting | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |||||
| 4 | Onderwijs | Geb. Rsv. Uitbreiding toestelbergingen | 4.593 | 4.593 | 4.593 | 4.593 | |||||
| 4 | Onderwijs | Geb. Rsv. Kindercentrum Bourtange | 4.727 | 4.727 | 4.727 | 4.727 | |||||
| Totaal programma 4 | 469.035 | 14.093 | 469.035 | 14.093 | 469.035 | 14.093 | 469.035 | 14.093 | |||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | Geb. Rsv. Renovatie sporthal TA | 7.992 | 7.992 | 7.992 | 7.992 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | Geb. Rsv. Zwembad Moekesgat aanpassing entree | 327 | 327 | 327 | 327 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | Geb. Rsv. Afdekdeken diepe bad Moekesgat | 4.793 | 4.793 | 4.793 | 4.793 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | Geb. Rsv. Zwembad Moekesgat verduurzaming | 4.351 | 4.351 | 4.351 | 4.351 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | Geb. Rsv. Kunstgrasveld Ter Apel | 38.622 | 38.622 | 16.185 | 16.185 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | Geb. Rsv. Oude stelmakerij Sellingen | 3.625 | 3.625 | 3.625 | 3.625 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | Geb. Rsv. Verbouwing infocentrum Bourtange | 2.485 | 2.485 | 2.485 | 2.485 | |||||
| Totaal programma 5 | 0 | 62.195 | 0 | 62.195 | 0 | 39.758 | 0 | 39.758 | |||
| 6 | Sociaal domein | Algemene reserve - Uittreedsom GR VKB | 104.583 | 104.583 | 104.583 | ||||||
| 6 | Sociaal domein | Geb. Rsv. Stimulering jeugd, skatevoorziening TA | 1.870 | 1.870 | 1.870 | 1.870 | |||||
| Totaal programma 6 | 104.583 | 1.870 | 104.583 | 1.870 | 104.583 | 1.870 | 0 | 1.870 | |||
| 8 | Wonen | Geb. Rsv. Woonplan, restant maatregelen | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | |||||
| 8 | Wonen | Br. Omgevingswet, DSO/Omgevingsplan | 130.000 | 100.000 | |||||||
| 8 | Wonen | Geb. Rsv. Woonplan seniorenwoningen Sellingen | 938 | 938 | 938 | 938 | |||||
| Totaal programma 8 | 0 | 132.081 | 0 | 102.081 | 0 | 2.081 | 0 | 2.081 | |||
| OV | Geb. Rsv. Kantoormeubilair | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | ||||||
| OV | Geb. Rsv. Aanschaf vergadersystemen | 23.005 | 7.668 | 7.668 | 0 | 0 | |||||
| OV | Geb. Rsv. Werk/vergaderruimtes gemeentehuis | 5.253 | 5.253 | 5.253 | 5.253 | ||||||
| Totaal overhead | 23.005 | 14.466 | 0 | 14.466 | 0 | 6.798 | 0 | 6.798 | |||
| KPL | Kostenplaats | Geb. Rsv. Optimalisering werkklimaat + fietsenstalling | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |||||
| Totaal kostenplaatsen | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | |||
| Eindtotaal | 1.033.858 | 556.418 | 573.618 | 554.528 | 573.618 | 424.423 | 469.035 | 372.075 | |||